| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 72112015 |
| Predmet | Údržba ZŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03-01-2016 |
| Dátum zverejnenia | 02-01-2016 |
| Dátum vystavenia | 18-12-2015 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : BAUEXPORT, s. r. o. |
| Suma s DPH* | 485.16 |
| Mena | € |
