| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 1423 |
| Interné číslo | 3159 |
| Predmet | Fa za prepravné zš |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22-06-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-08-2023 |
| Dátum vystavenia | 14-06-2023 |
| Dátum úhrady | 27-06-2023 |
| Dátum evidencie | 21-06-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Bartošovce, IČO: 00321851, Adresa: Dodávateľ : Karol Zuščik - KAVIZU, IČO: 33535230, Adresa: Šiba 84, Mesto: Šiba, PSČ: 086 22 |
| Suma s DPH | 636 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 3159 FA/1423 |
